审计整改结果公告

2024年9-10月绵阳市审计局到我局进行了2021-2023年的信息化项目专项审计工作。按照《四川省委审计委员会办公室审计厅关于印发<四川省审计整改结果公告办法>的通知》（川审委办发[2022]11号）的要求，我局针对审计调查反映问题认真梳理，分析原因，采取有效措施进行整改，现将整改结果公告如下：

1、问题描述：未按要求报送项目绩效自评情况。

整改情况：我局根据《专项审计调查报告》，组织一局两中心对2021年以来建设完成满2年的信息化项目进行了全面梳理和排查，要求凡是投入使用满2年的项目，一律补充报送绩效自评报告。经排查，截至目前只有“绵阳市政务服务一网通办平台建设（1）期项目”应上报还未上报，截止12月27日已完成绩效自评的报送工作。

2、问题描述：未严格落实网络安全责任制

整改情况：按照审计要求，我局已建立网络安全工作机构，并制定了《绵阳市政务服务监督管理局网络与信息安全管理制度》《绵阳市政务服务监督管理局政务信息化项目管理办法》《绵阳市政务服务监督管理局网络安全事件应急预案》《网络与信息安全责任制检查考核制度》《系统运维人员管理制度》，通过《政务信息化项目管理办法》将项目监督员、网络安全直接责任人明确为项目建设环节的必须项。